岗位廉政风险点及防控措施登记表

1

岗位职责

风险

1、房屋租赁不履行规定程序。

2、场馆、场地出租不按规定价格执行。

1、房屋租赁不上会集体决议，不走招标程序，个人擅自定价。

2、房屋租金收缴不严格按协议执行，不及时催缴，造成经济损失。

3、擅自降低场馆、场地收费标准，截留经营收入，中饱私囊。

高

高

1、所有房屋租赁必须坚持由校经营性资产管理委员会集体决议原则，按程序进行，严禁个人定价。

2、加强审计和财务监督，及时催缴欠费，保证租金足额按时上交财务。

3、严格按规定价格租赁场馆和场地。

4、降低收费标准要按程序请示上报。

2

业务流程

风险

承租者缴纳履约保证金制度没有严格执行。

存在拖欠房租现象。

中

中

严格按房租20%的要求收取履约保证金，拖欠房租的承租户第二年加大履约保证金收取比率。

3

制度机制

风 险

校园内经营服务管理制度还没有全面执行

还没有实行校内经营许可证制度

中

中

年底前完成辽宁石油化工大学校园内经营服务管理制度建设，全面实行校内经营许可证制度。

4

外部环境风险

1、房屋租赁管理费没有缴纳。

2、校内大部分经营户没有办理营业执照。

1、没有按市里规定缴纳房屋租赁管理费，存在被处罚风险。

2、校内大部分经营户没有办理营业执照，存在被处罚风险。

高

高

1、校领导应专题研究房屋租赁费缴纳意见，向市里争取全部减免。

2、征求工商管理部门意见，需办照业户全部办理营业执照。