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1 |
岗位职责
风险 |
1、房屋租赁不履行规定程序。
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1、房屋租赁不上会集体决议，不走招标程序，个人擅自定价。
2、房屋租金收缴不严格按协议执行，不及时催缴，造成经济损失。 |
高 |
高 |
1、所有房屋租赁必须坚持由校经营性资产管理委员会集体决议原则，按程序进行，严禁个人定价。
2、加强审计和财务监督，及时催缴欠费，保证租金足额按时上交财务。 |
部门负责人 |
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2、场馆、场地出租不按规定价格执行。 |
1、擅自降低场馆、场地收费标准，截留经营收入，中饱私囊。 |
高 |
高 |
1、 严格按规定价格租赁场馆和场地。
2、 降低收费标准要按程序请示上报。 |
场馆管理中心负责人 |
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2 |
业务流程
风险 |
1、承租者缴纳履约保证金制度没有严格执行。 |
1、存在拖欠房租现象。 |
中 |
中 |
严格按房租20%的要求收取履约保证金，拖欠房租的承租户第二年加大履约保证金收取比率。 |
经营管理科
负责人 |
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3 |
制度机制
风险 |
1、校园内经营服务管理制度还没有全面执行 |
1、还没有实行校内经营许可证制度 |
中 |
中 |
1、年底前完成辽宁石油化工大学校园内经营服务管理制度建设。
2、全面实行校内经营许可证制度。 |
部门负责人 |
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4 |
外部环境
风险 |
1、房屋租赁管理费没有缴纳。
2、校内大部分经营户没有办理营业执照。 |
1、没有按市里规定缴纳房屋租赁管理费，存在被处罚风险。
2、校内大部分经营户没有办理营业执照，存在被处罚风险。 |
高 |
高 |
1、校领导应专题研究房屋租赁费缴纳意见，向市里争取全部减免。
2、征求工商管理部门意见，需办照业户全部办理营业执照。 |
部门负责人 |
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经审定，共查找廉政风险点 6 个，其中高级 4 个，中级 2 个，低级 0 个，制定防控措施 9 条。 |
